检查12月份是否结账:进入软件后,点击总账,月末结账,确保2021年的12月份月结完成.账套备份操作:用管理员登录系统,点击账套下,备份,进行账套备份,避免误操作导致财务数据丢失,该操作在做年结前一定
亿格用友
原创 UFIDA168 亿格用友 2022-01-07 17:37
我们迎来2022年度。我们的会计朋友,如何在软件里进行2022年度账务处理?
用友T3软件,我们需要做年度结转,简称年结,将2021年度的期末余额结转到新的年度2022年里,然后才可以在2022会计年度里进行账务处理,那么如何年结?
01
年节前检查和备份么
· 首先要确保2021年度里12月份月结完成,具体操作:用账套主管登录T3软件的2021会计年度。
检查12月份是否结账:进入软件后,点击总账,月末结账,确保2021年的12月份月结完成.
账套备份操作:用管理员登录系统,点击账套下,备份,进行账套备份,避免误操作导致财务数据丢失,该操作在做年结前一定要操作:
02
账套主管登录2021年度?
· 建立2022会计年度
使用账套主管登录,选择要年结的账套,选中2021年度,登录后,点击年度账,点击建立,自动创建2022会计年度。
· 等待,最后弹出2022年度计划建立完成。
03
登录2022会计年度
· 点击年度账,结转总账数据完成
再次登录
总 结
等待,最后弹出结转正确和错误科目,错误科目为0,说明正确结转,如果存在错误会计科目,还需要进一步检查。
然后点击年度账-结转上年数据,将上年度各个模板的数据结转到新年度的起初。
温馨提示
年结操作前一定要注意将这个账套都先备份出来,年结出问题时可以用于恢复数据。
精华问答
Q:固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成,此项业务不能执行”,如何处理?
A:如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”,取消此设置后,虽然平时可以不制单,但是在第12个会计期间,系统要求必须对全部业务进行制单,否则不允许结账。如果确实不需要制单,在批量制单的界面中,删除制单记录,即可正常月末结账。
Q:工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”,如何处理?
A:因为工资系统的12月月结操作和年度结转是同时进行的,只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资本年度12月份的月结。
Q:建立年度账后,为什么“结转上年数据”为灰色,无法结转?
A:建立新年度账后,需要以账套主管身份进入系统管理,并且要选择新会计年度,才能进行结转。
Q:应收应付结转,提示“销售系统尚未结转,应收系统不能结转上年数据。”
A:没有按照年结流程结转,先结转购销存模块,然后再结转应收应付即可。
Q:供销链结转完成,没有错误提示,采购无供应商期初,销售无客户期初,也没有未核销单据,是何原因?
A:供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后,接着结转“应收应付”。
T3年结轻应用
如果您在软件使用中或者年结中遇到问题请随时联系我们!
END
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广州市亿格科技有限公司
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